A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. Tình hình thực hiện dự toán NSNN: 

1 Về thu ngân sách nhà nước :

Tổng thu NSNN trên địa bàn HĐND tỉnh giao đầu năm 5.629 tỷ đồng, 6 tháng ước đạt 2.816 tỷ đồng, bằng 50% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

a.Thu nội địa dự toán giao 4.984 tỷ đồng, 6 tháng ước đạt 2.477 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ước chỉ đạt 48,6% dự toán; Các khoản thu còn lại đều đạt hơn 50% dự toán. Riêng thu trước bạ mới chỉ đạt 48,7% dự toán và thu phí, lệ phí ước chỉ đạt 36,4% dự toán; Thu tiền sử dụng đất: 6 tháng ước đạt 255 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán.

b. Tình hình thu ngân sách tại các huyện: Tổng thu ngân sách huyện giao đầu năm 1.753 tỷ đồng, 6 tháng ước đạt 861 tỷ đồng, bằng 49%.

c. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: Ước đạt 185 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán và tăng 32% so với cùng kỳ.

d. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách địa phương: Thu để lại chi quản lý qua ngân sách địa phương ước đạt 154 tỷ đồng, bằng 42% dự toán.

2. Về chi ngân sách địa phương:

          Tổng chi ngân sách địa phương HĐND tỉnh giao đầu năm gần 7.962 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm ước đạt gần 3.142 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán. Trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: Tổng chi thanh toán vốn đầu tư từ các nguồn 5 tháng ước đạt gần 623 tỷ đồng, bằng 41% dự toán (không bao gồm vốn ghi thu ghi chi và chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết). Trong đó: Chi đầu tư XDCB tập trung thực hiện 176,4 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán; Chi từ nguồn thu tiền SDĐ đạt 239 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán; Chi từ nguồn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương (không bao gồm ghi thu chi) ước đạt 208 tỷ đồng, bằng 39% dự toán.

b. Chi thường xuyên: Ước đạt 2.334 tỷ đồng, gần bằng 46% dự toán.

Trong chi thường xuyên đã thực hiện nghiêm túc tiết kiệm 20% theo quy định và triển khai thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khẩn cấp kịp thời cho ngư dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường. Theo quy định cơ chế điều hành ngân sách năm 2016, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương chủ động tạm ứng kinh phí đối với các nhiệm vụ cấp bách, các chính sách chế độ phát sinh trong năm để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh tạm cấp 70% kinh phí tương đương 9,4 tỷ đồng và Sở Lao động Thương binh & xã hội cũng đã tiến hành phân bổ 800 tấn gạo để hỗ trợ người dân các địa phương. Đến nay, ngoài số gạo được phân bổ, nguồn kinh phí các địa phương đã cấp cho người dân khoảng 12 tỷ đồng

c. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: Tốc độ chi vẫn còn chậm, 6 tháng ước đạt gần 31 tỷ đồng, hơn 36% dự toán.

         Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách được địa phương đảm bảo theo đúng dự toán HĐND tỉnh quyết định, đặc biệt là thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

3. Công tác lập, giao và thực hiện dự toán:

- Phân bổ dự toán và thẩm định dự toán 2016 cho các đơn vị; Thông báo dự toán bổ sung cho một số ngành, đơn vị, các huyện, thị xã và  thành phố Huế theo uỷ quyền của UBND tỉnh;  Phân bổ nguồn thu xử phạt hành chính trên lĩnh vực trật tự ATGT năm 2016 cho các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Tham gia góp ý kiến về việc tiếp nhận một số dự án viện trợ; Theo dõi, thẩm định dự toán, tham gia góp ý, phân bổ kinh phí sự nghiệp quy hoạch.

- Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố Huế 6 tháng đầu năm; Thẩm định, thông báo 50% tăng thu năm 2015 để cải cách tiền lương năm 2016 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu như kinh phí định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí Đại hội Đại biểu HĐND các cấp, kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản, kinh phí tinh giản biên chế, kinh phí hỗ trợ phát triển chính sách đất trồng lúa …

- Tổng hợp chính sách tiền lương, chính sách miễn giảm thủy lợi phí, kinh phí bảo trợ xã hội, kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015, kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giai đoạn 2011-2015 báo cáo Bộ Tài chính..; Tham mưu hỗ trợ kịp thời chính sách hỗ trợ Tết Nguyên Đán Bính Thân cho các gia đình chính sách xã hội, bảo vệ an ninh Tết, kinh phí Lễ hội Festival 2016...

4. Công tác quyết toán, kiểm toán:

- Hướng dẫn công tác khoá sổ năm 2015. Cân đối các nguồn kinh phí năm 2015 chuyển sang năm 2016; Hoàn thành việc đối chiếu số liệu, ghi thu - ghi chi, xử lý tạm ứng ngân sách phục vụ quyết toán; Tổng hợp quyết toán các chính sách, chế độ tại các đơn vị, các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực II về kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Thanh tra nhà nước tỉnh.

  5. Về tham mưu chính sách chế độ:

- Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

- Quyết toán tài chính của Quỹ phát triển nhà ở và Quỹ phát triển đất; Báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước về nợ công, nợ vay.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khẩn cấp kịp thời cho ngư dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường. Đồng thời, tạm cấp 70% kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố Huế để hỗ trợ cho người dân.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016:  

I. Quản lý, điều hành dự toán ngân sách:

- Xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên và  đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Xây dựng dự toán NSNN năm 2017 thảo luận với Bộ Tài chính.

- Tổng hợp dự toán chi NSNN năm 2017 của các đơn vị dự toán;  Lập, phân bổ dự toán NSNN năm 2017; Xây dựng cơ chế điều hành NSNN năm 2017.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2016 và phương án NSNN năm 2017; Theo dõi, phân bổ kinh phí sự nghiệp quy hoạch, kinh phí an toàn giao thông; Tổng hợp các chính sách, chế độ còn thiếu năm 2016 báo cáo Bộ Tài chính; Tổng hợp quyết toán NSNN tỉnh năm 2015; Theo dõi tình hình thu ngân sách nhà nước để điều hành chi ngân sách năm 2016.

- Phối hợp các ngành chủ động lập quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; xây dựng lại các định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng ngành, lĩnh vực làm căn cứ để UBND tỉnh giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Công tác quản lý tài chính trên các lĩnh vực:

1.      Lĩnh vực Tài chính HCSN:

- Tiếp tục phối hợp với các các quan, đơn vị thẩm định báo cáo UBND trình HĐND tỉnh: Xây dựng mức thu học phí của các cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề công lập đối với các chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh; Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện thực hiện; Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và quy định mức thu học  phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định dự toán, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 2016; Tổng hợp quyết toán Festival Huế 2016 báo cáo UBND tỉnh; Thẩm định và thông báo kinh phí một số nhiệm vụ chi đột xuất khi phát sinh; Hoàn thành công tác quyết toán bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ triển khai nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyết toán ngân sách năm 2015 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách và tổng hợp quyết toán  ngân sách 2015. Kiên quyết chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ở các đơn vị đi vào nề nếp; Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới phát sinh kịp thời khi có yêu cầu.

2. Lĩnh vực Quản lý Tài chính Đầu tư:

- Sửa đổi quyết định 59/2014/QĐ-UBND ngày 6/9/2014 của UBND tỉnh quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành công tác quyết toán  chi phí quản lý dự án  Ban Đầu tư xây dựng chuyên ngành và các Ban quản lý dự án ODA trên địa bàn tỉnh;  Đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng cuối năm là : 106 dự án; Giải quyết các vướng mắc trong công tác quyết toán;Tiếp nhận và cấp mã số cho các dự án XDCB.

3. Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản:

- Tham mưu UBND tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô; Quy chế mua sắm hàng hóa theo phương thức tập trung; Xây dựng đề án sắp xếp ô tô; Xây dựng cơ chế khoán chi phí tự túc phương tiện ô tô phục vụ công tác; Hướng dẫn công khai về quản lý, sử dụng tài sản trong các đơn vị HCSN; Cơ chế khuyến khích về đất đai đối với lĩnh vực xã hội hóa; Đề án sắp xếp tạo nguồn đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung;  Tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh quy định một số cơ chế, thủ tục tạo vốn từ quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng CSHT và Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.; Triển khai thực hiện phương án  sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

- Tổ chức tốt việc theo dõi giá vật liệu xây dựng và phối hợp với Sở Xây dựng để công bố giá VLXD hàng tháng, quý theo quy định; Tổ chức thu thập xử lý thông tin, báo cáo diễn biến giá cả ở thị trường trong tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh; Xây dựng hệ thống thông tin cung cấp giá cả thị trường, tiếp tục triển khai quy trình đăng ký giá, kê khai giá.

- Rà soát danh sách các đơn vị kê khai giá để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về danh sách đơn vị kê khai giá và hướng dẫn trình tự thủ tục kê khai giá trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo tình hình đăng ký tài sản nhà nước 2016.

4. Lĩnh vực Quản lý Tài chính Doanh nghiệp:

- Thực hiện kế hoạch CPH doanh nghiệp theo tiến độ; Chuyển Công ty Khoáng sản và Công ty Đầu tư và Du lịch Huế thành Công ty cổ phần.

- Tham mưu trình UBND tỉnh: Giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp 2016; Đánh giá Kiểm soát viên và chi trả tiền lương, thù lao còn lại năm 2015; Phê duyệt GTDN và phương án CPH của Công ty Xây dựng và cấp nước; Triển khai thực hiện CPH Công ty Lâm nghiệp Phong điền.; Triển khai thực hiện phương án giải thể Công ty Lâm nghiệp Phú lộc; Đánh giá xếp loại và phân phối lợi nhuận năm 2015 của các DNNN.

- Rà soát các khoản nợ ngân sách, tham mưu UBND tỉnh xử lý; Hoàn thành nhiệm vụ quản lý tài chính doanh nghiệp theo yêu cầu.

5. Lĩnh vực Thanh tra Tài chính:

- Ban hành Kết luận thanh tra tài chính tại các đơn vị (KH 2016): Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Đầu tư & Xây dựng Thị xã Hương Thủy, BQL Cảng cá Thuận An, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trường tiểu học Vĩ dạ.

- Triển khai thanh tra tài chính các đơn vị thuộc KH 2016: Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật, Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc (Chương trình MTQG về y tế), Ban Đầu tư Xây dựng Giao thông tỉnh; Triển khai thanh tra tài chính và kết thúc thanh tra các đơn vị (KH 2016): Sở Thông tin Truyền thông và một số đơn vị trực thuộc, Ban đầu tư xây dựng huyện Phong điền.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra tài chính năm 2017; Tiếp tục theo dõi đốc thúc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, xử lý của các Kết luận thanh tra đã ban hành; Tổ chức tiếp nhận, tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư; Tham mưu xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh theo quy định; Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

6. Lĩnh vực Tin học – Thống kê tài chính:

-  Tiếp tục hỗ trợ các phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố Huế chương trình QLNS và KBNN -TABMIS, hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng các phầm mềm vào công tác quản lý như kế toán ngân sách xã, kế toán hành chính sự nghiệp, tài sản công tỉnh.

- Tiếp tục cấp mã số quan hệ ngân sách cho đối tượng thụ hưởng ngân sách;  Tiếp tục vận hành tốt hạ tầng truyền thông nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của các hệ thống đang vận hành; Tiếp tục vận hành ổn định 5 phần mềm dùng chung của UBND tỉnh tại Sở; Quản trị Website Sở Tài chính, tập hợp và hướng dẫn cán bộ, công chức đăng tải bài viết lên Website Sở.

7. Văn phòng Sở:

- Nghiên cứu tham mưu Đề án kiện toàn tổ chức, nhân sự của các phòng ban; Hoàn thành các Đề án theo kế hoạch đã đề ra. Tham mưu cử CBCC đi học, đi đào tạo, bồi dưỡng; Tham mưu thực hiện các chính sách chế độ cho CBCC: nâng lương, nâng ngạch, thi đua khen thưởng...; Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh và các Sở, Ngành liên quan.

- Tham mưu ban hành thực hiện cơ chế một cửa, thực hiện theo quyết định công bố của UBND tỉnh; Xây dựng dự thảo kiện toàn chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thực hiện theo Thông tư Liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác, đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, vận hành tốt 5 phần mềm dùng chung của UBND tỉnh tại Sở; Thực hiện tốt công tác chi trả lương, BHYT, chính sách cho người lao động; tham mưu thực hiện việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc cho CBCC.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn cơ quan nhất là trong dịp Lễ, Tết.